Акт сверки в 1С Бухгалтерия для Казахстана Сделать акт — десять минут. Понять, почему не сходится, — дольше
Акт сверки в 1С:Бухгалтерии для Казахстана делается документом «Акт сверки взаиморасчетов»: выбираете контрагента, договор и период, 1С сама собирает накладные и оплаты из бухгалтерских проводок. Ниже — как заполнить его без ошибок, распечатать, отправить клиенту, отметить подписанный и где искать причину, если у клиента другая сумма.
Обновлено 2 октября 2026 · 1С:Бухгалтерия для Казахстана, ред. 3.0 · читать 13 минут
Где в 1С:Бухгалтерии для Казахстана найти акт сверки
В типовой 1С:Бухгалтерии для Казахстана 3.0 акт сверки — это отдельный документ, он так и называется: «Акт сверки взаиморасчетов». Отчётом его не заменить. Он сохраняется в базе с номером и датой: через полгода видно, что именно вы отправляли клиенту.
Раздел, в котором лежит список актов, зависит от релиза и настроек интерфейса: обычно это раздел с продажами и покупками, рядом с другими документами расчётов с контрагентами. Если не нашли за минуту, не ищите дольше. Наберите «акт сверки» в поиске по меню или откройте «Все функции» → «Документы» → «Акт сверки взаиморасчетов».
Акт строится по бухгалтерским проводкам: по счетам расчётов с контрагентом за выбранный период. Поэтому всё, что криво лежит на счетах 1210 и 3510, попадёт в акт таким же кривым. Как устроены эти счета и почему у одного клиента бывают долг и аванс сразу, мы разбирали в статье о дебиторке в 1С.
Как сделать акт сверки в 1С 8.3: шесть полей и кнопка «Заполнить»
Шапка документа решает почти всё. Ошибка в договоре или дате начала даёт акт, который формально правильный, а клиенту непонятный.
- 01Организация
Если в базе несколько ваших юрлиц, проверьте, от какого идёт акт. Клиент сверяется с тем ТОО, которое ему отгружало.
- 02Контрагент
Выбирайте по БИН: название может совпасть у двух карточек. Две карточки одного клиента — частая причина «лишнего» долга в акте.
- 03Договор
Пустое поле — акт по всем договорам сразу. Указанный договор — акт только по нему. Для взыскания нужен акт по конкретному договору, подробнее ниже.
- 04Период
Дата начала — день после последнего подписанного акта, дата окончания — дата сверки. Тогда сальдо на начало совпадёт с прошлым актом, и спорить придётся только о новых документах.
- 05Валюта
Для тенгового договора — тенге. Для валютного обычно сверяются в валюте договора: тогда 1С берёт валютные суммы проводок, и курсовая разница в акт не лезет.
- 06Счета расчётов
В документе есть список счетов, по которым собираются обороты, обычно на вкладке с дополнительными настройками. Проверьте, что там есть 1210 и 3510, а если клиент ещё и ваш поставщик — 3310 и 1710.
После шапки нажмите «Заполнить». 1С соберёт из проводок за период все документы по этому клиенту и договору: накладные и акты выполненных работ в дебет, оплаты, возвраты и зачёты в кредит. Сверху встанет остаток на начало, внизу получится сальдо на конец.
Первое, на что смотрим, — сальдо на начало. Если оно не совпадает с последним подписанным актом, кто-то поправил документы в уже сверенном периоде. Разберитесь с этим до отправки.
Второе — строки, которых не ждали. Оплата от другой компании, корректировка долга, проведённая задним числом, ручная операция. На каждую такую строку у клиента будет вопрос — ответ лучше знать заранее.
Две таблицы: по вашим данным и по данным контрагента
В документе две табличные части с одинаковыми колонками: дата, документ, дебет, кредит. Первая — «по данным организации», её заполняет кнопка «Заполнить» из ваших проводок. Вторая — «по данным контрагента», и в ней изначально пусто: это место для цифр клиента.
Многие бухгалтеры вторую вкладку не трогают и отправляют акт с пустой правой половиной. Так и задумано: клиент заполняет свою сторону и подписывает. Но когда он прислал свою версию с другой суммой, внесите её строки во вторую таблицу. 1С посчитает расхождение, а вы увидите, на каких документах цифры разошлись.
Заполняется автоматически. Руками здесь ничего не правят: если строка неправильная, исправляют сам документ-основание и перезаполняют акт.
Пустая при отправке. Заполняется, когда клиент прислал свой вариант, — чтобы 1С показала расхождение.
Список счетов, по которым собираются обороты. Лишний счёт добавит в акт чужие суммы, пропущенный — спрячет аванс.
От вас — сотрудник, от клиента — контактное лицо, их фамилии уходят в печатную форму. Для акта, который потом пойдёт нотариусу, со стороны клиента нужен руководитель или представитель по доверенности.
Акт сверки по договору в 1С: когда указывать договор, а когда нет
Если договор в шапке не указан, 1С соберёт обороты по всем договорам с клиентом в одну таблицу. Для бухгалтерской сверки это удобно: одна бумага, одна подпись. Флажок «Разбить по договорам» разложит тот же акт на блоки, у каждого договора своё сальдо.
Для взыскания этого мало. Нотариус принимает акт как письменное признание долга, только если в нём указан номер договора (п. 223 Правил нотариальных действий). Поэтому должнику с просрочкой делайте акт с конкретным договором в шапке. Это быстрее, чем потом объяснять нотариусу, к какому договору относится сумма. Что ещё проверяют в таком акте, разобрано в статье об исполнительной надписи.
Обратный случай тоже бывает. У ТОО «Семей Жарық» по договору поставки долг 640 000 ₸, а по «Основному договору» ровно такой же аванс: платёжку провели не на тот договор. Акт по договору поставки покажет долг, клиент ответит, что всё оплатил, и будет прав. Акт по всем договорам с разбивкой покажет картину целиком и подскажет, что исправлять у себя.
Распечатать, отправить и не потерять
Печатная форма акта открывается кнопкой «Печать» в самом документе. Перед тем как отправлять, прочитайте её глазами клиента.
- 01Проверьте печатную форму
Полные наименования сторон, номер и дата договора, период, сальдо на начало и конец с пометкой, в чью пользу. В печатную форму попадает наименование договора из его карточки в 1С. Если карточка называется «Основной договор», впишите в наименование номер и дату до печати.
- 02Сохраните в PDF или отправьте письмом
Из окна печатной формы акт можно сохранить файлом или отправить по почте, если в базе настроена учётная запись. Для сверки цифр клиенту хватит файла.
- 03Подпишите со своей стороны
На бумаге — руководитель или представитель по доверенности. Электронно — ЭЦП уполномоченного лица через ваш электронный документооборот: такой документ равнозначен бумажному.
- 04Напишите срок ответа
Например, 10 рабочих дней: подписать или прислать свою версию. Без срока акт уходит в стопку у бухгалтера клиента.
Почему не сходится акт сверки: шесть причин и где их искать в 1С
Клиент вернул акт со своей суммой. Не спорьте о сальдо — ищите документ, который есть у одной стороны и нет у другой. Почти всегда это одна из шести историй.
Платёжку провели на «Основной договор», и по договору поставки висит долг, а рядом такой же аванс. Где искать: анализ субконто по клиенту на счетах 1210 и 3510. Лечится переносом оплаты на нужный договор.
Вы отгрузили 29 сентября, клиент принял накладную 1 октября и провёл её октябрём. В вашем акте на 30.09 она есть, в его — нет. Где искать: последние дни периода и даты документов у обеих сторон.
Клиент заплатил вперёд под новый договор, а вы делаете акт по старому. Аванс в акт не попадёт, и клиент скажет, что деньги уже у вас. Сделайте акт по всем договорам с разбивкой. Как учитываются такие суммы, — в статье об авансах полученных.
Договор в долларах или в условных единицах, а акт сделан в тенге. Стороны пересчитывали по курсу на разные даты, и тенге не сходятся, хотя в валюте всё совпадает. Сверяйтесь в валюте договора, подробнее — в статье о валютной дебиторке.
Одну платёжку загрузили из банка дважды, одну накладную провели второй раз «на всякий случай», клиент заведён двумя карточками. Где искать: одинаковые суммы с одинаковой датой в акте, поиск контрагента по БИН.
Клиент — ещё и ваш поставщик. У вас в акте только 1210, у него — все расчёты, включая ваши поставки ему. Или одна сторона провела взаимозачёт, а другая нет. Договоритесь, по каким счетам сверяетесь, а зачёт оформите документом, подписанным обеими, — как в статье о взаимозачёте.
Порядок поиска, который экономит час
Сначала сальдо на начало. Не совпадает — проблема в прошлом периоде. Поднимите прошлый подписанный акт и проверьте, не правили ли документы задним числом.
Потом обороты. Сравните итоги по дебету и по кредиту. Разошёлся дебет — ищите накладную или возврат. Разошёлся кредит — оплату или зачёт.
Потом сумма расхождения. Она часто совпадает с одним документом. 400 000 ₸ — ищем накладную или платёжку ровно на 400 000. Удвоенная сумма подсказывает дубль, «кривая» с тиынами — курсовую разницу.
Если документ есть только у вас, отправьте клиенту копию и попросите провести тем же периодом. Если только у клиента — ищите у себя: возможно, платёжка пришла и лежит неразнесённой.
Документы на стыке месяцев: кто прав
Долг у покупателя возникает, когда товар передан, а не когда накладную занесли в 1С. Если машина пришла к клиенту 1 октября, а вы провели реализацию 29 сентября, по сути права скорее клиент. Если клиент расписался 29-го, а провёл 1-го — правы вы. Как определить дату по каждому способу доставки, разобрано в статье о дате возникновения долга.
Такое расхождение в акте не страшно. Его не надо «исправлять» задним числом в закрытом периоде. Достаточно строчки в ответе клиенту: «накладная №… от 29.09 на 400 000 ₸ проведена у вас 01.10, в следующем акте суммы сойдутся».
Хуже, когда документ не дошёл вовсе: накладную забыли передать, акт выполненных работ не подписан. Тогда клиент прав, что не видит долга, а ваша задача — довезти документ. Иногда разговор короче, если по отгрузке выписана ЭСФ и клиент её принял. Как связаны счета-фактуры и долги покупателей, — в статье об ЭСФ и дебиторке.
Как зафиксировать подписанный акт в 1С
Клиент подписал — работа не закончена. Через год акт понадобится на инвентаризации расчётов или у юриста, и найти его должно быть можно за минуту.
Поставьте флажок «Сверка согласована». В документе он есть, и это главная отметка: сверка закрыта, суммы подтверждены. По списку актов с этим флажком видно, с кем сверились, а кто молчит.
Если клиент подписал с расхождением, внесите его цифры на вкладку по данным контрагента. Тогда в базе останется не только ваша версия, но и то, с чем согласился клиент.
Приложите скан или файл с ЭЦП к самому документу через присоединённые файлы, если они есть в вашем релизе. Бумажный оригинал храните в папке по контрагенту: нотариусу и суду нужен подписанный оригинал или электронный документ с ЭЦП.
Не перезаполняйте согласованный акт. Если после подписания в сверенном периоде что-то поправили, сделайте новый акт и разберитесь, почему меняется закрытый период.
…документы, подтверждающие письменное признание должником суммы задолженности (акт сверки расчетов, подписанный взыскателем и должником и скрепленный печатями (при их наличии), в которых указывается номер договора…
Правила совершения нотариальных действий, п. 223
Акты сверки должникам — без ручной рассылки
Один акт в 1С — десять минут. Сорок актов в конце квартала, ответы, напоминания и разбор расхождений — неделя бухгалтера. debitorka.kz забирает рутинную часть, а сама 1С остаётся как есть.
Сервис подключается к 1С через внешнюю обработку, без доработки конфигурации, и считает долг по каждому документу. Из этих данных в карточке долга собирается акт сверки: документы, оплаты, сальдо на дату. Если включить автоакты, раз в месяц или раз в квартал письмо с актом уходит должникам с просрочкой, с просьбой подтвердить сальдо или прислать свой вариант в течение 10 рабочих дней. Тем, у кого просрочки нет, не уходит ничего.
На что опирались
Названия документа, табличных частей и реквизитов даны по метаданным типовой 1С:Бухгалтерии для Казахстана 3.0. Пути меню и подписи на формах зависят от релиза и настроек интерфейса, в доработанных базах они могут отличаться. Нормы сверены с текстами на adilet.zan.kz в редакции 2026 года. Статья не заменяет консультацию бухгалтера или юриста по вашей базе и конкретному долгу.
- Правила совершения нотариальных действий нотариусами (приказ Министра юстиции РК от 31.01.2012 № 31)п. 223 — акт сверки с номером договора, подписанный взыскателем и должником, как письменное признание долга
- Правила ведения бухгалтерского учёта (приказ Министра финансов РК от 31.03.2015 № 241)п. 72 — акты сверки взаиморасчётов прикладывают к акту инвентаризации дебиторской задолженности, форма произвольная
- Гражданский кодекс РК (Общая часть)ст. 183 — перерыв срока исковой давности действиями, свидетельствующими о признании долга
- Цифровой кодекс РК от 09.01.2026 № 255-VIIIст. 62 — электронный документ с ЭЦП уполномоченного лица равнозначен подписанному бумажному
Частые вопросы об акте сверки в 1С
Где в 1С:Бухгалтерии для Казахстана сделать акт сверки?
Это документ «Акт сверки взаиморасчетов». Раздел, где лежит его список, зависит от релиза, поэтому быстрее всего найти его поиском по меню или через «Все функции» → «Документы». Заполните организацию, контрагента, договор и период и нажмите «Заполнить».
Как сделать акт сверки по одному договору?
Выберите договор в шапке документа, тогда в акт попадут только обороты по нему. Если договор не указан, 1С соберёт все договоры с клиентом; флажок «Разбить по договорам» покажет сальдо по каждому отдельно.
Почему не сходится акт сверки с контрагентом?
Чаще всего оплата легла не на тот договор, документ проведён у сторон разными периодами, договор валютный, а акт сделан в тенге, или документ задвоен. Начните со сравнения сальдо на начало, потом оборотов, потом ищите документ на сумму расхождения.
Можно ли сделать акт сверки в 1С в валюте договора?
Да, в документе есть поле валюты. Для валютного договора выберите его валюту: 1С возьмёт валютные суммы проводок, и курсовые разницы не будут мешать сверке.
Что делать с подписанным актом сверки в 1С?
Поставьте в документе флажок «Сверка согласована», при расхождении внесите цифры клиента на вкладку по данным контрагента, приложите скан к документу. Оригинал храните отдельно: для нотариуса и суда нужен подписанный оригинал или файл с ЭЦП.
С какой даты делать следующий акт сверки?
Со дня, следующего за датой окончания последнего подписанного акта. Тогда сальдо на начало совпадёт с прошлым актом, и сверять придётся только новые документы.
Найдём расхождения в вашей 1С до того, как их найдёт клиент
- 1Созвон на 30 минутВместе ставим обработку, вы видите каждый шаг. Базу в интернет не открываем.
- 2Долг по документамКакие накладные не оплачены, у кого долг и аванс на разных договорах.
- 3Кому слать акт первымДолжники с просрочкой и суммы, которые стоит подтвердить подписью.